問題已解決

老師好!小型食品加工廠,個體工商戶。以前沒做帳,現(xiàn)在開始建帳了。對原料進行了盤點,老板也分不清楚庫存的原料哪些付款,哪些沒付款了,請教老師,這樣的問題,怎樣處理?

84784968| 提問時間:2019 08/25 15:03
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,原來付款是通過什么方式付款的
2019 08/25 15:04
84784968
2019 08/25 15:07
現(xiàn)金
84784968
2019 08/25 15:09
付款的,怎樣做帳?沒付款的,掛應付帳款,記不清楚付了還是沒付的,又怎樣做帳呢?謝老師
文老師
2019 08/25 15:14
您好,現(xiàn)金付款的話,是沒有辦法查流水,也沒有太好的辦法,您只有先暫時不錄入期初余額里面,以后需要付的話,再補計入期初余額
84784968
2019 08/25 15:33
生產(chǎn)要領用怎么辦
84784968
2019 08/25 15:34
借原料 貸?
文老師
2019 08/25 15:45
借生產(chǎn)成本-材料貸原材料
84784968
2019 08/25 17:53
老師:是說盤點的原料就先不入帳,領用就借生產(chǎn)成本 貸原料,如果要付原料款了,借什么呢。謝您!
文老師
2019 08/25 20:02
您好,盤點的應該是計入初期余額的
84784968
2019 08/25 20:17
老師 麻煩您認真的看下我的提問,第一個開始。
84784968
2019 08/25 20:24
老師,我的提問是:小型食品加工廠,以前沒有做帳?,F(xiàn)在開始做帳了,對原材料進行了盤點,但是,盤點的原料中,有付款了的,有沒有付款的,老板也記不清楚給誰家供貨的付款了,誰家的沒有付款,這種情況,怎樣賬務處理?謝謝
文老師
2019 08/25 20:26
您期初錄入的時候,暫時不入,就把借貸方的差額先放在資本公積里面,然后,以后有知道欠誰的要調(diào)整期初的時候,就再增加一筆應付賬款,減少一筆資本公積
84784968
2019 08/26 00:01
老師,一再麻煩您。我有些不懂,您說的借貸方差額是指的什么?
文老師
2019 08/26 10:02
期初資產(chǎn)等于負債加所在者權益,你應付賬款不錄,就是不平衡
84784968
2019 08/26 14:52
我學有欠缺,不懂。謝謝老師,祝您安好!
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