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員工出差報銷住宿費，取得住宿費增值稅專用發(fā)票進行報銷，但后期發(fā)現(xiàn)其報銷的住宿費超過公司報銷標(biāo)準(zhǔn)了，員工退回超標(biāo)部分的住宿費，怎么進行賬務(wù)處理，原來已做的進項稅現(xiàn)在怎么處理
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進項稅也要對應(yīng)轉(zhuǎn)出
2019 08/22 01:15
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報銷員工住宿費及餐費，以及報銷員工出差住宿費及餐費，怎么做賬呢
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員工報銷出差住宿費，提交了多張發(fā)票，其中有一張稅率是1%的，其余都是6%的，并且其報銷的住宿費超標(biāo)了，該如何做賬？
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收到員工報銷住宿費發(fā)票進項已驗證已記賬，隔月發(fā)現(xiàn)有誤，不應(yīng)該給員工報銷賬務(wù)怎么處理？
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有員工報銷，增值稅專票開錯了，原來的進項稅就抵扣不了，這部分稅額本月就加到住宿費了，下個月進行調(diào)整，那調(diào)整的賬務(wù)處理，是借進項稅，貸住宿費，還是借負數(shù)住宿費
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報銷員工加班住宿費賬務(wù)處理？
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