問(wèn)題已解決

老師好，請(qǐng)問(wèn)多計(jì)提了社保個(gè)人部分的款項(xiàng)，導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方有余額，這個(gè)怎么調(diào)賬

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/20 16:16
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陳靜老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，用紅字沖多計(jì)提社保人個(gè)部分的款項(xiàng)。
2019 08/20 16:20
84785046
2019 08/20 16:26
麻煩老師寫(xiě)個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄
陳靜老師
2019 08/20 16:46
你好，工資中退回多扣的社保費(fèi)給員工時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 （應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收（付）款--社保（個(gè)人部分）（紅字）（退回款） 其他應(yīng)收（付）款--社保（個(gè)人部分）（黑字）（正?？劭睿? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金（銀行存款） 計(jì)提工資時(shí) 借：管理費(fèi)用等科目--工資 （應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資 （應(yīng)發(fā)數(shù)）
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