問(wèn)題已解決

我之前用的應(yīng)有財(cái)務(wù)軟件，報(bào)表中沒(méi)有其他流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)據(jù) ，最近改用金蝶軟件，報(bào)表中其他流動(dòng)資產(chǎn)有數(shù)據(jù)，比原來(lái)報(bào)表資產(chǎn)總額多了1千多萬(wàn)，查到原因是報(bào)表左邊多了其他流動(dòng)資產(chǎn)金額，右邊應(yīng)交稅費(fèi)多了金額，這樣直接結(jié)果是資產(chǎn)總額多了一千多萬(wàn)，最直接的影響是小微企業(yè)，多了1千多萬(wàn)，馬上到5千萬(wàn)了，問(wèn)，其他流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)是否必須有？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/19 10:33
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俞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你原來(lái)的報(bào)表取數(shù)是錯(cuò)誤的。留抵稅額是反映在其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目的，而不是反映在應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)！
2019 08/19 10:48
84784952
2019 08/19 10:55
報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)等于什么？
俞老師
2019 08/19 10:56
報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)等于應(yīng)交稅費(fèi)下面的二級(jí)科目正數(shù)之和。（負(fù)數(shù)反映在其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目）
84784952
2019 08/19 11:09
老師，那其他流動(dòng)資產(chǎn)等于什么？
俞老師
2019 08/19 11:12
應(yīng)交稅費(fèi)主要就是應(yīng)交稅費(fèi)下面的二級(jí)科目負(fù)數(shù)之和！
84784952
2019 08/19 14:31
？？
俞老師
2019 08/19 14:40
就比如說(shuō)應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是-100萬(wàn)，那就是說(shuō)留抵稅額100萬(wàn)，其他流動(dòng)資產(chǎn)=100萬(wàn)
84784952
2019 08/19 14:47
兩邊都加， 資產(chǎn)總額增加很多啊
俞老師
2019 08/19 14:59
是的，但是這樣處理是最標(biāo)準(zhǔn)的處理！
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