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問(wèn)題已解決
購(gòu)買金稅盤(pán)和技術(shù)維護(hù)費(fèi)都是給企業(yè)開(kāi)普票嗎
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你好！
是的，一般是給的普票（可以全額抵稅的，普票專票是一樣的）
2019 08/14 18:32
84785029 
2019 08/14 18:52
分錄如何做，申報(bào)時(shí)填哪里
蔣飛老師 
2019 08/14 18:58
是小規(guī)模納稅人嗎
84785029
2019 08/14 19:01
我是突然想到了，老師能說(shuō)下一般個(gè)小規(guī)模各自的嗎，謝謝
蔣飛老師
2019 08/14 19:04
付款
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
蔣飛老師
2019 08/14 19:05
抵稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（一般納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（抵減稅款））
貸：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
84785029
2019 08/14 19:11
也就是說(shuō)普票不用抵扣，專票要認(rèn)證抵扣對(duì)吧，還有申報(bào)時(shí)在哪個(gè)附表填寫(xiě)
蔣飛老師
2019 08/14 20:15
專票可以不用認(rèn)證的，全額記入費(fèi)用
蔣飛老師
2019 08/14 20:15
抵減時(shí)填寫(xiě)附表（抵減表就可以了）
84785029
2019 08/14 20:20
那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅額不用處理嗎
蔣飛老師
2019 08/14 20:46
就是沖減應(yīng)交增值稅
84785029
2019 08/14 21:03
那這個(gè)科目最后如何處理
蔣飛老師
2019 08/14 21:38
年終匯總結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（抵減稅款）
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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