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有公積金,和社保,計提和發(fā)放的工資分錄可以寫一下嗎

84784958| 提问时间:2019 08/14 14:36
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 計提工資,社保,公積金,借;管理費用等科目,貸;應(yīng)付職工薪酬——工資,社保,公積金 繳納社保,公積金,借;應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金,其他應(yīng)收款(個人負擔的社保,公積金),貸 銀行存款 發(fā)放工資,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;銀行存款,其他應(yīng)收款(個人負擔的社保,公積金)
2019 08/14 14:38
84784958
2019 08/14 14:56
那如果要代扣代繳個人所得稅呢
84784958
2019 08/14 14:59
繳納的時候,應(yīng)付這其他應(yīng)收都在借方嗎,那金額怎么寫呢
鄒老師
2019 08/14 15:04
你好,如果有個人所得稅 計提,借;應(yīng)付職工薪酬——工資,貸;應(yīng)交稅費——個人所得稅 繳納,借;應(yīng)交稅費——個人所得稅,貸;銀行存款 你是指上面回復的第二筆分錄金額如何確定嗎?
84784958
2019 08/14 15:06
是的,老師
鄒老師
2019 08/14 15:14
你好,應(yīng)付職工薪酬——社保,公積金,這個 是單位負擔的社保,公積金金額 其他應(yīng)收款(個人負擔的社保,公積金),這個 是個人負擔的社保,公積金金額
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