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問(wèn)題已解決
有公積金，和社保，計(jì)提和發(fā)放的工資分錄可以寫(xiě)一下嗎
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你好
計(jì)提工資，社保，公積金，借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——工資，社保，公積金
繳納社保，公積金，借；應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，公積金），貸 銀行存款
發(fā)放工資，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；銀行存款，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，公積金）
2019 08/14 14:38
84784958 
2019 08/14 14:56
那如果要代扣代繳個(gè)人所得稅呢
84784958
2019 08/14 14:59
繳納的時(shí)候，應(yīng)付這其他應(yīng)收都在借方嗎，那金額怎么寫(xiě)呢
鄒老師 
2019 08/14 15:04
你好，如果有個(gè)人所得稅
計(jì)提，借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅，貸；銀行存款
你是指上面回復(fù)的第二筆分錄金額如何確定嗎？
84784958
2019 08/14 15:06
是的，老師
鄒老師
2019 08/14 15:14
你好，應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金，這個(gè) 是單位負(fù)擔(dān)的社保，公積金金額
其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，公積金），這個(gè) 是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，公積金金額
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