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老師，公司員工出差，旅行社開的發(fā)票是旅游服務(wù)，綜合服務(wù)費或者是機票款這種的，可以記入差旅費嗎
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你能取得形成單嗎
我這邊收到旅行社的做差旅費專管員不讓
2019 08/12 14:48
84785027 
2019 08/12 14:49
行程單？就是去哪去哪的是嗎，備注沒有寫
郭老師 
2019 08/12 14:52
對方在哪里訂的發(fā)票在哪里打印出來的
84785027
2019 08/12 14:53
是稅務(wù)局監(jiān)制的普通發(fā)票，不是電子版的打印出來的
84785027
2019 08/12 14:54
公司名字是西安或者是成都的旅行社的發(fā)票
郭老師
2019 08/12 15:04
我這邊不能做差旅費的，具體的咨詢你稅務(wù)局
84785027
2019 08/12 15:05
那可以記入福利費嗎
84785027
2019 08/12 15:06
比如打印的發(fā)票上面?zhèn)渥趯懙挠行谐?，是天津到上海，這種的可以記入差旅費嗎
郭老師
2019 08/12 15:11
行程單不是備注里面的
是藍色的，正規(guī)收據(jù)，原件
84785027
2019 08/12 15:12
那記入哪個科目比較好，福利費嗎？
郭老師
2019 08/12 15:12
剛剛別人發(fā)過來的
就是這個
84785027
2019 08/12 15:13
郭老師
2019 08/12 15:19
我這邊有旅游服務(wù)的不可以，
這么解釋的，你出差跟著人家的團出去玩的吧
84785027
2019 08/12 15:19
那記入哪個科目了，福利費嗎還是
郭老師
2019 08/12 15:23
自己員工的記福利費里面的，
84785027
2019 08/12 15:27
如果不是自己員工的話這種票是不能入賬的對嗎，但是購買方是我們公司的
郭老師
2019 08/12 15:29
招待費，其他的做不了
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