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我做了分錄 資產負債表自動生成的賬不平是什么問題 科目余額表是平的
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您好，資產負債表中未分配利潤那里應該有-29514這個金額
2019 08/09 10:04
84785008 
2019 08/09 10:08
但是這個是自動生成的 是不是表格有問題啊
張蓉老師 
2019 08/09 10:48
看下資產負債表中未分配利潤期末的那個單元格公式是怎樣的？
84785008
2019 08/09 10:49
我知道了 我是沒有結轉本年利潤
張蓉老師
2019 08/09 10:51
您好，先看下資產負債表的未分配利潤期末的那個單元格公式怎么取數的，本年利潤一般是在年末的時候結轉。
84785008
2019 08/09 11:03
那個表格加了鎖 看不到 如果不結轉本年利潤 那未分配利潤那一行就不會有數呀
張蓉老師
2019 08/09 11:23
您好，資產負債表未分配利潤那個單元格取的是利潤表本年累計凈利潤的數，你先不要結轉本年利潤，將利潤表本月數復制粘貼到旁邊的對應月份中，操作方法如下圖
84785008
2019 08/09 11:29
好的 我試試
張蓉老師
2019 08/09 11:50
您好，麻煩對我的回答給予評價，謝謝^_^
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