問(wèn)題已解決

稅種類別為貨物：第5欄扣除后銷(xiāo)項(xiàng)（應(yīng)納）稅額應(yīng)該為0，請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票。

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/08 16:31
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劉海老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)提示說(shuō)明您剛才采集應(yīng)稅服務(wù)類發(fā)票了。那您本期是否發(fā)生過(guò)服務(wù)類業(yè)務(wù)呢? 1、沒(méi)有發(fā)生過(guò)： 說(shuō)明銷(xiāo)項(xiàng)采集時(shí)（包含無(wú)票），把征稅項(xiàng)目選錯(cuò)了，您先刪除報(bào)表，然后找到征稅項(xiàng)目為應(yīng)稅服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)類的發(fā)票，改成正確類型就可以了。 2、確實(shí)有發(fā)生過(guò)： 說(shuō)明您企業(yè)的增值稅征收類型是貨勞，這種是不能申報(bào)服務(wù)類發(fā)票的，您聯(lián)系稅局將它修改為混營(yíng)，再重新下載核定信息就可以了。
2019 08/08 16:43
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