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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司開足療連鎖店的，公司和個(gè)體戶店面，是分別核算一個(gè)店一套賬還是，公司核算所以店面？
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你好，公司和個(gè)體戶店面是有兩個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照？
2019 08/07 10:46
84784951 
2019 08/07 11:13
嗯是的，目前是剛開始我獨(dú)立核算的，就是庫(kù)存商品公司和店面調(diào)配怎么做分錄？公司店面怎么合并報(bào)表？要是公司一套賬，固定資產(chǎn)，低值易耗品怎么設(shè)置，月末怎么結(jié)賬店面和公司成本費(fèi)用，店面每月要算出利潤(rùn)。
鄒老師 
2019 08/07 11:15
你好，既然是兩個(gè)執(zhí)照，那就是分別建賬核算各自的收入，成本費(fèi)用，利潤(rùn)情況的
庫(kù)存商品公司和店面調(diào)配需要確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本
不需要合并報(bào)表
84784951
2019 08/07 11:19
都是公司老板出錢的，店里報(bào)貨后，公司買商品多，配一部分到店里，怎么做分錄
鄒老師
2019 08/07 11:26
你好，公司
借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫(kù)存商品
店面，借；庫(kù)存商品，貸；應(yīng)付賬款
84784951
2019 08/07 12:00
店面應(yīng)付賬款，也是老板先付款的，店面不用給公司錢，用怎么沖賬
84784951
2019 08/07 12:02
借應(yīng)付賬款，貸現(xiàn)金嗎
或者貸其他應(yīng)付款-老板，有現(xiàn)金時(shí)沖了
鄒老師
2019 08/07 12:05
你好，既然是分別核算的，店面對(duì)公司是有付款義務(wù)的
店面，借；庫(kù)存商品，貸；其他應(yīng)付款——老板
到時(shí)候店面把款項(xiàng)支付給老板就是了
84784951
2019 08/07 12:08
做這筆分錄，但實(shí)際是不轉(zhuǎn)錢的，每天營(yíng)業(yè)額到老板賬戶，月末怎么合并報(bào)表呢
鄒老師
2019 08/07 12:10
你好，這個(gè)是兩個(gè)不同的主體，不需要合并報(bào)表，也不能合并的
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