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問題已解決
老師，您好，公司注冊的時候沒有開公戶，實收資本都在法人私戶里，公戶設立后，是不是要把實收資本轉(zhuǎn)到公戶?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需要的，投資款打款公戶備注投資款
2019 08/06 21:04
84785025 
2019 08/06 21:09
可是前期的有一部分費用都用掉了，法人私戶上現(xiàn)在沒那么多錢了
84785025
2019 08/06 21:22
而且法人還不是股東
84785025
2019 08/06 21:54
老師？
郭老師 
2019 08/06 23:28
做借款，后期不支付轉(zhuǎn)投資款就是了
84785025
2019 08/07 10:15
這樣處理嗎
借：銀行存款 5萬
貸：實收資本 5萬
借：其他應收款-法人 15萬
貸：實收資本 15萬
借：主營業(yè)務成本-租賃費
無形資產(chǎn)-加盟
貸：其他應收款-法人 15萬
郭老師
2019 08/07 10:29
借費用貸其他應付款
先做借款，你不是花了嗎，花了拿出發(fā)票來，拿出支付證明
84785025
2019 08/07 10:35
借：銀行存款 5萬
貸：實收資本 5萬
借：主營業(yè)務成本-租賃費
無形資產(chǎn)-加盟
貸：其他應付款-法人 15萬
借：其他應付款-法人 15萬
貸：實收資本 15萬
是這樣子嗎
郭老師
2019 08/07 10:39
是的，你沒有收入做不了成本，第二個有問題
84785025
2019 08/07 10:43
那租賃費記到管理費用嗎
郭老師
2019 08/07 10:53
按受益部門，這個哪里用的
84785025
2019 08/07 11:33
因為是兒童培訓機構(gòu)，我感覺租賃費應該算成本，那后邊有收入的話租賃費繼續(xù)做費用嗎？還是說需要調(diào)整到成本？
84785025
2019 08/07 11:38
還做先做到長期待攤費用？
郭老師
2019 08/07 11:39
支付一年以上的記長期待攤費用
按月攤銷，籌建期記管理費用-開辦費
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