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5月份員工工資沒有發(fā),掛的其他應(yīng)付款,7月份把這個(gè)掛賬發(fā)了,請(qǐng)問摘要怎么寫?求摘要

84785030| 提問時(shí)間:2019 08/03 15:11
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你咋掛的可以說下么,你沒有發(fā)只做計(jì)提分錄就可以啊
2019 08/03 15:11
84785030
2019 08/03 15:15
計(jì)提歸計(jì)提,發(fā)工資是發(fā)工資,我當(dāng)時(shí)賬上沒有錢,就沒發(fā),當(dāng)時(shí)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬。貸:其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我有錢了,想沖掉這個(gè)其他應(yīng)付款,但是我不知道摘要怎么寫?
maize老師
2019 08/03 15:19
沒有發(fā)就不做發(fā)分錄,你都沒有發(fā)員工手上你咋可以做發(fā)分錄啊
maize老師
2019 08/03 15:20
只有實(shí)在發(fā)給員工手上才可以做借應(yīng)付職工薪酬沖掉這個(gè)
84785030
2019 08/03 15:24
那我已經(jīng)這么做了,我這個(gè)月先把其他應(yīng)付款沖掉吧,以后不這么做了
84785030
2019 08/03 15:24
所以我現(xiàn)在很犯愁怎么寫摘要,好像怎么寫都不對(duì)勁
maize老師
2019 08/03 15:25
我建議沖掉你之前做那個(gè) 貸:應(yīng)付職工薪酬。借:其他應(yīng)付款。做發(fā)工資分錄,2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
84785030
2019 08/03 15:28
也就是說 只要我沒有實(shí)際給員工發(fā)錢,就只需計(jì)提就可以了,是吧。等到我給員工發(fā)工資了,才做發(fā)工資的分錄
maize老師
2019 08/03 15:29
對(duì),是的,沒有發(fā)不能做別的分錄
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