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請問待認證進項稅額如何填寫申報表?

84784996| 提问时间:2019 08/01 16:31
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
待認證進項稅額不用在增值稅申報表里面體現(xiàn)的
2019 08/01 16:31
84784996
2019 08/01 16:34
那么待轉銷項稅額要不要申報?如果要,在哪里填寫?
辜老師
2019 08/01 16:35
要在未開票收入負數(shù)申報
84784996
2019 08/01 16:37
開票當月做負數(shù)申報還是提前確認收入時做負數(shù)申報?
辜老師
2019 08/01 16:39
你確認待轉銷項稅額的時候,在未開票收入那里申報 實際開票時候,在負數(shù)申報
84784996
2019 08/01 16:45
我5月?收到一筆工程款,對方至今未讓開票,填寫當月申報表時,用進項稅額扺扣了部分待轉銷項稅額,余下的部分待轉銷項稅額已交稅局,這樣處理對嗎?
辜老師
2019 08/01 16:47
是的,可以抵扣后繳納的
84784996
2019 08/01 16:49
那么開票當月就不用交納這筆稅款了,是嗎?
84784996
2019 08/01 16:53
老師,還在嗎?
辜老師
2019 08/01 16:53
是的,開票當月不用在繳納了
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