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問(wèn)題已解決
老師好，我司7月開錯(cuò)稅率，現(xiàn)在跨月了，準(zhǔn)備紅沖，但是申報(bào)的時(shí)候彈出是否補(bǔ)開之前已申報(bào)的未開票收入，我們不是，怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
點(diǎn)確定就可以的，你在這月紅沖
2019 08/01 13:37
84784957 
2019 08/01 13:47
紅沖需要對(duì)方寄回發(fā)票嗎？我們現(xiàn)在就可以紅沖，還是等對(duì)方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票？
郭老師 
2019 08/01 13:54
不用退回
對(duì)方開了紅字信息表你再開負(fù)數(shù)發(fā)票
84784957
2019 08/01 14:01
對(duì)方一般什么時(shí)候會(huì)開紅字信息表？本月申報(bào)前還是月底呢？我們要不要打電話去催他呢？
郭老師
2019 08/01 14:15
你跟對(duì)方說(shuō)下，現(xiàn)在就可以開
84784957
2019 08/01 14:34
好，辛苦郭老師了，順便請(qǐng)教多一個(gè)問(wèn)題，附表加計(jì)抵減的3本期調(diào)減額是填本期發(fā)生額的數(shù)嗎？
84784957
2019 08/01 14:34
郭老師
2019 08/01 14:34
不是的，不能抵扣的，比如進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784957
2019 08/01 14:52
哦哦，我們的都可以抵扣，那就按上圖填就行了，對(duì)嗎？
郭老師
2019 08/01 15:03
是的，可以的，
84784957
2019 08/01 15:27
不過(guò)，計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)票，有些是4月之前收到的，當(dāng)時(shí)沒(méi)認(rèn)證，7月才認(rèn)證，這種可以加計(jì)抵減嗎？還是一定要開票日期為4月丨號(hào)以后的才算？
郭老師
2019 08/01 15:43
當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)都可以
84784957
2019 08/01 15:52
好的，謝謝
郭老師
2019 08/01 15:55
不用客氣的，
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