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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司法人是大股東，他轉(zhuǎn)了150萬到公司基本戶，備注了投資款，公司之前財(cái)務(wù)沒做實(shí)收資本，而是做的其他應(yīng)付款，這個(gè)正確嗎
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你好，不正確的
應(yīng)當(dāng)這樣做分錄
借；銀行存款，貸；實(shí)收資本
也可以在之前財(cái)務(wù)基礎(chǔ)上做這個(gè)調(diào)整分錄
借；其他應(yīng)付款，貸；實(shí)收資本
2019 07/31 11:06
84784952 
2019 07/31 11:13
這個(gè)是去年的賬。公司今年年初增加了股東，在辦理過程中一直都按之前的實(shí)收資本數(shù)字辦的，包括交印花稅
鄒老師 
2019 07/31 11:13
你好，針對(duì)這個(gè)問題還有什么疑問嗎？
84784952
2019 07/31 11:16
就是現(xiàn)在調(diào)賬的話，年初辦理股東變更所提交的數(shù)字就不對(duì)了，那又如何處理?。?/div>
鄒老師
2019 07/31 11:16
你好，做之前報(bào)表數(shù)據(jù)更正就是了
84784952
2019 07/31 11:18
可以不調(diào)賬嗎？
鄒老師
2019 07/31 11:19
你好，之前有錯(cuò)誤，是必須做調(diào)整的
84784952
2019 07/31 11:20
不調(diào)整會(huì)有什么影響？
鄒老師
2019 07/31 11:21
你好，會(huì)導(dǎo)致報(bào)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤
84784952
2019 07/31 11:21
主要都過了一年了，年初還辦了股權(quán)變更，后續(xù)要變好多東西
鄒老師
2019 07/31 11:23
你好，你可以在今年做相應(yīng)的調(diào)整，之前的數(shù)據(jù)就不去做變動(dòng)了
84784952
2019 07/31 11:26
這個(gè)月做調(diào)賬，之前的數(shù)據(jù)就不需要做變動(dòng)了？包括之前報(bào)的年報(bào)，股東變更這塊數(shù)據(jù)？
鄒老師
2019 07/31 11:27
你好，是的，在這個(gè)月做調(diào)整分錄
之前的數(shù)據(jù)就不去變動(dòng)
84784952
2019 07/31 11:28
好的，謝謝！
鄒老師
2019 07/31 11:28
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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老師，之前老板轉(zhuǎn)了好多款到公司賬戶，但是都沒備注投資款，我們?nèi)胭~做的是其他應(yīng)付款-老板，可以直接把其他應(yīng)付款-老板轉(zhuǎn)到實(shí)收資本嘛
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