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老師，社保當(dāng)月交當(dāng)月的，也要計提嗎，會計分錄怎么寫啊，
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你好，也應(yīng)該通過計提，個人部分不用計提，計提單位部分時 借管理費(fèi)用-職工社保 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保
2019 07/25 22:22
84784983 
2019 07/25 23:00
我還是不明白，那當(dāng)月交當(dāng)月社保的時候，會計分錄怎么寫，它只能從下個月發(fā)工資里面扣個人部分吧？個人部分當(dāng)月分錄是不是借管其他應(yīng)收款，貸銀行存款然后到下月發(fā)工資了，再借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
84784983
2019 07/25 23:01
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。 然后到下月發(fā)工資了，再借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
徐阿富老師 
2019 07/26 05:47
你好，不管你什么時候扣個人的，都按照下面這樣做：1 繳納社保時，借應(yīng)付職工薪酬――職工社保（單位承擔(dān)部分）借其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款――職工社保（個人承擔(dān)部分）貸銀行存款，2 發(fā)工資時借應(yīng)付職工薪酬――職工工資 貸其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款――職工社保（個人承擔(dān)部分） 貸應(yīng)交稅費(fèi)――個人所得稅 貸銀行存款。 這樣很清楚了
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