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實(shí)務(wù)
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老師，一般納稅人，出口一批貨后，也收錢了?？梢源_認(rèn)收入兩個(gè)月后再開具出口發(fā)票嗎？ 還是必須開出出口發(fā)票后才能確認(rèn)收入？ 這會(huì)影響增值稅申報(bào)嗎？附表一和附表二
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您好，按規(guī)定來說應(yīng)該是出口當(dāng)月確認(rèn)收入，由于實(shí)際中，有時(shí)候避免進(jìn)貨發(fā)票或出口發(fā)票和報(bào)關(guān)單不一致的情況發(fā)生，一般是有了報(bào)關(guān)單以后在開進(jìn)貨發(fā)票和開具銷售發(fā)票，再申報(bào)出口退稅，這樣就有可能會(huì)滯后，您填附表一和二的時(shí)候就根據(jù)開票的入賬，現(xiàn)在是無紙化的，報(bào)關(guān)單出來也挺快的，能當(dāng)月弄好是最好
2019 07/25 12:37
84784995 
2019 07/25 13:19
老師，不知道為什么在編輯增值稅申報(bào)表的時(shí)候，填寫附表一和附表二的時(shí)候，未開票收入那不能編輯，想著是不是因?yàn)闆]開票導(dǎo)致的，所以一直零申報(bào)，但是貨已經(jīng)出口了，貨款也收了，因?yàn)榻痤~大，再加上稅盤的問題，一直沒能開具出口發(fā)票，做賬的時(shí)候是按出口月份確認(rèn)了收入。現(xiàn)在就是不知道是改賬好還是去稅務(wù)局改報(bào)表好。如果企業(yè)還沒有開具出口發(fā)票，但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和關(guān)單了，能申請退稅嗎？
文老師 
2019 07/25 13:52
申報(bào)出口退稅是需要有銷售發(fā)票的，需要填發(fā)票號(hào)碼的
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