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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我司對(duì)公轉(zhuǎn)賬房租20萬(wàn) ,對(duì)方不愿意開(kāi)票 ,如果開(kāi)票,對(duì)方要交5%增值稅,12%房產(chǎn)稅 ,0.6%其他稅 ,對(duì)方說(shuō)的 開(kāi)房租需要交這些稅嗎
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
是的,需要交納這些稅費(fèi)的。但是這些都是對(duì)方應(yīng)該承擔(dān)的,您公司索要發(fā)票是合理正當(dāng)?shù)囊?,如果?duì)方不給開(kāi)具發(fā)票的話,可以打12366舉報(bào)。
2019 07/22 16:48
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2019 07/22 16:49
對(duì)方要求我們承擔(dān)11.3%稅,那個(gè)對(duì)于小微企業(yè)來(lái)說(shuō) ,這樣有利嗎 還是不要了 直接交所得稅比較好 只是這樣一直有掛個(gè)往來(lái)
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張艷老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/22 16:50
這個(gè)是需要談的,之前和對(duì)方約定的租金是否含增值稅嘛?
建議還是要取得發(fā)票,不然以后所得稅匯算清繳是要納稅調(diào)整的。
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2019 07/22 16:52
但是他們給我們的價(jià)格比較低 ,之前說(shuō)的也是未稅的單價(jià) ,如果要開(kāi)票就承擔(dān)稅點(diǎn)
我沒(méi)有做費(fèi)用 只是掛在往來(lái)上面,還有納稅調(diào)整嗎
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2019 07/22 16:53
掛往來(lái)是臨時(shí)性的,早晚都是要確認(rèn)成本費(fèi)用的,早晚要做稅前扣除的。如果沒(méi)有發(fā)票,是要做納稅調(diào)整的。
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2019 07/22 16:55
因?yàn)槲宜懔艘幌? ,我們是小微企業(yè) ,所得稅是5%,所以我想著這樣還不如不開(kāi) ,直接交稅,因?yàn)槌袚?dān)那部分我們還多給了2600
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2019 07/22 16:57
這樣計(jì)算也可以,但是不能這樣的業(yè)務(wù)太多了。因?yàn)闆](méi)有及時(shí)取得發(fā)票,稅局至少可以根據(jù)發(fā)票管理?xiàng)l例進(jìn)行罰款的。
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