問(wèn)題已解決

管理不善存貨被盜100萬(wàn) （存貨100萬(wàn)+進(jìn)項(xiàng)稅100*13%） 保險(xiǎn)公司賠10萬(wàn)，責(zé)任人賠30萬(wàn) 【解析】該企業(yè)在企業(yè)所得稅前可以扣除的損失金額=100+100×13%-10-30=73萬(wàn)元。 請(qǐng)問(wèn)一下老師，該題中的增值稅不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅率是“轉(zhuǎn)出當(dāng)期”的稅率還是它之前“計(jì)提時(shí)\"的稅率？謝謝！

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/21 08:44
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 是購(gòu)買(mǎi)時(shí)的抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅率
2019 07/21 08:48
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