問(wèn)題已解決

期初余額不平該怎么調(diào)整？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/17 10:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要重新進(jìn)建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的
2019 07/17 10:04
84784958
2019 07/17 10:08
期初只有銀行和現(xiàn)金
鄒老師
2019 07/17 10:10
你好，期初數(shù)有錯(cuò)誤就只能通過(guò) 重新進(jìn)建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的 而不是通過(guò)之后賬務(wù)處理予以調(diào)整的
84784958
2019 07/17 10:14
憑證是平的，就是期初數(shù)據(jù)，是內(nèi)賬，個(gè)人戶也不能使用銀行二級(jí)科目？
鄒老師
2019 07/17 10:16
你好，個(gè)人戶是不需要納入單位賬務(wù)核算的
84784958
2019 07/17 10:25
現(xiàn)在是公戶不能放錢，只能用個(gè)人戶收款
鄒老師
2019 07/17 10:26
你好，公戶不能放錢的原因是？
84784958
2019 07/17 10:29
因?yàn)橹坝星枫y行的錢
鄒老師
2019 07/17 10:30
你好，但是個(gè)人賬戶是個(gè)人的，不是單位的，不應(yīng)當(dāng)計(jì)入單位賬務(wù)核算的
84784958
2019 07/17 10:46
這個(gè)人戶也是兩個(gè)公司在用，能計(jì)入其他應(yīng)付款嗎？
鄒老師
2019 07/17 10:47
你好，可以通過(guò)其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款科目核算
84784958
2019 07/17 10:48
個(gè)人戶收款，借:其他應(yīng)付款，貸:應(yīng)收賬款?？偢杏X有點(diǎn)不合適，老師你說(shuō)呢？
鄒老師
2019 07/17 10:48
你好，個(gè)人賬戶收款，借方 計(jì)入其他應(yīng)收款核算就是了
84784958
2019 07/17 10:54
貸方，應(yīng)收賬款？
鄒老師
2019 07/17 10:54
你好，貸方是應(yīng)收賬款科目，借方是其他應(yīng)收款
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