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問(wèn)題已解決
你好，老師，我們房開(kāi)企業(yè)，16年底經(jīng)縣政府批準(zhǔn)同意，幫別的房開(kāi)企業(yè)建樓，款項(xiàng)由政府和城建局代支付我們，之前我們投入的成本費(fèi)用都是從老板個(gè)人賬戶支付的，之前的會(huì)計(jì)在賬面上也沒(méi)記我們成本費(fèi)用，政府把錢轉(zhuǎn)到我們對(duì)公賬戶，他就直接走往來(lái)了，又打到老板個(gè)人賬戶去了！現(xiàn)在又打來(lái)一部分工程款，我怎么入賬，分錄怎么做？政府答應(yīng)按20%利潤(rùn)給我們，還有超過(guò)還款期限的錢按1分利給我們，目前這部分還沒(méi)到賬，以后都怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)。
你應(yīng)該是把之前的成本等補(bǔ)錄
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
借：未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
然后這部分收入也是要入賬的。
2019 07/16 21:23
84784993 
2019 07/17 04:41
老師，那之前老會(huì)計(jì)17年時(shí)收到返回款1900多萬(wàn)，沒(méi)做收入，直接走往來(lái)了，直接打到老板個(gè)人賬戶了，我要做損益調(diào)整 那部分咋辦??？
陳詩(shī)晗老師 
2019 07/17 09:13
借：其他應(yīng)收款
貸：以前年度損益調(diào)整1900萬(wàn)
借：以前年度損益調(diào)整
貸：未分配利潤(rùn)
84784993
2019 07/17 09:16
謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2019 07/17 10:06
不客氣，祝你工作愉快
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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