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問題已解決
老師，請問下公司注銷，還有往來款沒有清！這個在注銷稅務這邊沒有關系吧
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你好，這個沒有關系的。
2019 07/16 17:25
84784977 
2019 07/16 17:36
老師再問下你，2019年交了企業(yè)所得稅4萬，第二季度虧損109萬。我不想退第一季度的4萬，我年報的時候怎么調整剛好不用退
汪晨老師 
2019 07/17 15:33
你好，年終匯算清繳制的，多繳了，需退回的。
84784977
2019 07/17 15:35
就是不做退稅！退稅太麻煩！稅務也不會讓他退稅！現(xiàn)在就是注銷時怎么調整匯算清繳！把多交的平掉
汪晨老師
2019 07/17 15:37
你好，轉入營業(yè)外收入科目。
84784977
2019 07/17 15:40
什么意思不太明白！我要把2019年的匯算清繳做平，就不用退4萬！但是第二季度我又虧損了100萬，我要調整哪個把這部分平掉剛好不用退4萬
汪晨老師
2019 07/17 15:48
你好，你多交的稅款，不退，那你直接計入營業(yè)外收入，或者后面的季度，利潤做高一點。剛好沖掉4萬的所得稅。
84784977
2019 07/17 15:51
現(xiàn)在就是要注銷了！后面的沒辦法做！不退直接入營業(yè)外收入是什么意思！但是稅務那邊會顯示你有這部分所得稅要退！必須在注銷的時候報年報平掉！現(xiàn)在就是不退的話怎么平賬
汪晨老師
2019 07/17 15:54
你好，那沒辦法的，那你就和稅務局說，不要了。
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