問(wèn)題已解決

增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表，如何填？還有有在國(guó)稅代開(kāi)發(fā)票也有自己開(kāi)的普票為達(dá)到起征點(diǎn)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/13 16:09
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
第1行填寫(xiě)和第2行是一樣，普通發(fā)票金額填寫(xiě)第10行就可以
2019 07/13 16:17
84784999
2019 07/13 16:28
比對(duì)結(jié)果：未成功！? 票表比對(duì)：? 1.比對(duì)名稱(chēng)：增值稅普通發(fā)票銷(xiāo)售額比對(duì)；? 對(duì)比內(nèi)容：當(dāng)期銷(xiāo)售額填報(bào)異常；? 比對(duì)不符結(jié)果保存內(nèi)容：當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷(xiāo)售額合計(jì)0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+6893.20+0.00+0.00+206.80+0.00+0.00+0.00元，當(dāng)期開(kāi)具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)2847405.01+552.51元。相差金額2840857.520000元。?
84784999
2019 07/13 16:29
填入相同的數(shù)后提示這個(gè)，我們有開(kāi)過(guò)差額普票
maize老師
2019 07/13 16:34
申報(bào)是按差額之后銷(xiāo)售額填寫(xiě)
84784999
2019 07/13 16:36
我也是按照差額后的銷(xiāo)售額填入的，但是就是提示這個(gè)
84784999
2019 07/13 16:36
沒(méi)有辦法申報(bào)成功
maize老師
2019 07/13 16:40
你填寫(xiě)好的截圖給我看下可以么，附列資料你填寫(xiě)么
84784999
2019 07/13 16:41
填了
84784999
2019 07/13 16:43
maize老師
2019 07/13 16:48
這個(gè)是稅局培訓(xùn)案例，你可以去看下
maize老師
2019 07/13 16:49
附列資料需要填寫(xiě)進(jìn)去才對(duì)
84784999
2019 07/13 16:57
好的謝謝老師，我已經(jīng)弄好了
maize老師
2019 07/13 16:59
現(xiàn)在可以提交進(jìn)去么，
84784999
2019 07/13 17:00
可以了，需要把差額開(kāi)票的算進(jìn)去，然后再減掉，跟你發(fā)給我的圖片一一樣的計(jì)算方法
maize老師
2019 07/13 17:01
那就好，申報(bào)成功就好
84784999
2019 07/13 17:03
謝謝老師
maize老師
2019 07/13 17:04
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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