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問(wèn)題已解決
老師你好，一般納稅人上月開的增值稅專用發(fā)票稅率錯(cuò)了，本月已開紅字票，并且本月要轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月如何申報(bào)增值稅？
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轉(zhuǎn)入小規(guī)模，就已小規(guī)模報(bào)稅，原專票不可做進(jìn)項(xiàng)抵扣
2019 07/11 07:22
84785011 
2019 07/11 10:02
現(xiàn)在還沒有申報(bào)，我想知道這個(gè)如何做申報(bào)
陳藝?yán)蠋?/span> 
2019 07/11 10:59
您之前抱過(guò)稅嗎？
84785011
2019 07/11 12:40
沒有，新企業(yè)六月才做的稅務(wù)登記開的票
陳藝?yán)蠋?/span>
2019 07/11 12:43
填寫增值稅10行，企業(yè)所得稅表123行，即可
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上月收的專票已抵扣，本月發(fā)展錯(cuò)了，開了紅字信息表，還要退回專票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)嗎？
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老師，小規(guī)模本月代開專票本月不作廢，下個(gè)月能不能開紅字發(fā)票作廢
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我們公司是一般納稅人，本月只開了增值稅普通發(fā)票，那這個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)怎么抵扣
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老師，上個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)，形成本月欠交增值稅，本月到的進(jìn)項(xiàng)，本月申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)會(huì)沖減上月欠交增值稅嗎？比如說(shuō)上月欠1萬(wàn)，這月進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)，申報(bào)時(shí)就不用交增值稅，只交上月的附加和滯納金？
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老師，上月開出的專票，本月退貨，但對(duì)方已經(jīng)抵扣了，我這邊開了紅字信息表，對(duì)方確認(rèn)后，我再開紅字票，對(duì)吧？那原來(lái)已經(jīng)抵扣的專票需要退回給我嗎？
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