問(wèn)題已解決

老師好，我們上個(gè)月計(jì)提工資，這個(gè)月沒(méi)有支付給員工還要做賬務(wù)處理嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/10 14:16
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，沒(méi)有支付就不需要處理
2019 07/10 14:19
84784958
2019 07/10 14:22
因?yàn)槭侨~計(jì)提，這個(gè)月交稅和支付社保公積金如何賬務(wù)處理啊
84784958
2019 07/10 14:26
現(xiàn)在是借應(yīng)交個(gè)稅 貸銀行 造成借方余額了，社保公積金借其他應(yīng)付也是借方余額，這個(gè)不對(duì)吧
小黎老師
2019 07/10 14:28
您好，借方余額是對(duì)的
84784958
2019 07/10 14:41
這些是從個(gè)人工資中代扣的需要做借工資貸應(yīng)交稅費(fèi) 其他應(yīng)付賬務(wù)處理嗎？
84784958
2019 07/10 14:42
還是等以后月份補(bǔ)發(fā)工資時(shí)再做賬務(wù)處理，我不是很明白
小黎老師
2019 07/10 14:43
您好，當(dāng)期沒(méi)有發(fā)放工資，不用做其他應(yīng)付款的貸方 等發(fā)放的時(shí)候再做
84784958
2019 07/10 14:44
嗯，好的，謝謝
小黎老師
2019 07/10 14:46
不用謝，祝您生活愉快
84784958
2019 07/10 14:54
老師，可是如果一直欠發(fā)，到年底要做納稅調(diào)贈(zèng)，但工資里包括已經(jīng)支付社保和個(gè)稅這塊，所以是否每月還是要把這塊做下賬務(wù)處理啊
小黎老師
2019 07/10 14:55
您好，你沒(méi)有發(fā)放，不好做這個(gè)分錄啊
84784958
2019 07/10 14:56
轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款呢
84784958
2019 07/10 14:56
可是社保和稅是正常支付的啊
84784958
2019 07/10 14:58
這塊再工資里反應(yīng)，如果不做賬務(wù)處理，是要納稅調(diào)贈(zèng)吧
小黎老師
2019 07/10 15:02
您好，只要次年匯算清繳前都支付了，不需要納稅調(diào)增
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