問(wèn)題已解決

因?yàn)檎{(diào)帳，報(bào)稅時(shí)利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)不讓改，但我調(diào)帳后，本年累計(jì)數(shù)要小于我報(bào)表里的數(shù)，要怎么調(diào)整呢

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/09 11:04
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你調(diào)賬那個(gè)不是沖了本期金額么，那個(gè)累計(jì)數(shù)也是加上你申報(bào)那個(gè)本期數(shù)
2019 07/09 11:16
84784954
2019 07/09 11:23
老師我第一季度營(yíng)業(yè)外收入155.87是因?yàn)楦郊佣悳p半我算到營(yíng)業(yè)外收入了，但實(shí)際我調(diào)后，現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外收入是98.3
maize老師
2019 07/09 11:28
意思是營(yíng)業(yè)外收入多做？你之前做啥分錄可以寫(xiě)下么
84784954
2019 07/09 11:29
計(jì)提借附加100貸應(yīng)稅100，借應(yīng)稅，貸，營(yíng)業(yè)外收入50
maize老師
2019 07/09 11:40
那現(xiàn)在就做借應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸營(yíng)業(yè)外收入 負(fù)數(shù)
84784954
2019 07/09 11:41
營(yíng)業(yè)外收入本期可以填負(fù)數(shù)嗎
maize老師
2019 07/09 11:45
原則是可以，申報(bào)的時(shí)候那看你稅局那邊是不是設(shè)置
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