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附加稅依據(jù)是代開專票+普票總增值稅額嗎？

84784958| 提問時(shí)間：2019 07/09 09:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，你看你實(shí)際交給稅局增值稅是多少這個(gè)就填寫多少，一般增值稅欄次按你實(shí)際給給稅局增值稅填寫
2019 07/09 09:03
84784958
2019 07/09 09:31
我代開專票的增值稅當(dāng)時(shí)就扣除了6000元稅費(fèi)，普票的3000元稅費(fèi)還沒交了，我增值稅主表本期預(yù)繳6000，應(yīng)補(bǔ)退稅額是3000，請(qǐng)問我申報(bào)附加稅的計(jì)稅依據(jù)是3000，還是3000+6000?。?/div>
maize老師
2019 07/09 09:34
那就是合計(jì)6000+3000這個(gè)填寫一般增值稅欄次，你這個(gè)合計(jì)銷售額是多少？應(yīng)補(bǔ)退稅額這個(gè)也是需要交3000的，
84784958
2019 07/09 09:39
309000合計(jì)銷售額本季度
84784958
2019 07/09 09:42
請(qǐng)幫我看看，這是上個(gè)季度的附加稅為什么有預(yù)繳附加稅313.2元??？這313.2數(shù)字是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來這是哪里來的呢？
maize老師
2019 07/09 09:45
你之前去稅局代開發(fā)票么，有沒有之前交多了的，小規(guī)模附加稅可以享受減半征收
84784958
2019 07/09 09:58
享受了減半征收之后還顯示了預(yù)繳313.2，沒有多交了的??？就是不知道這個(gè)數(shù)據(jù)哪里來的，是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來的！可是這個(gè)季度又沒有預(yù)繳稅額了
maize老師
2019 07/09 10:03
那只能問下你稅局，要是這樣那就是系統(tǒng)問題了，
84784958
2019 07/09 10:42
本來減半征收之后是1329.93，扣除了這個(gè)預(yù)繳的313.2之后，最后本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是1016.71，最后我們會(huì)計(jì)就繳款了1016.71，這第2季度又沒有預(yù)繳稅額了，這沒有什么問題嗎？
maize老師
2019 07/09 10:49
那你這個(gè)預(yù)繳313.2需要問下稅局看是啥回事
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