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問(wèn)題已解決
有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒(méi)有在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里面進(jìn)行勾選抵扣，留著下個(gè)月抵扣，那收到票怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額？是做入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？
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你好 走到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面去核算的 認(rèn)證后轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅即可
2019 07/08 18:15
84784983 
2019 07/08 19:31
收到的時(shí)候
借：原材料100
應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13
貸：應(yīng)付賬款113
月末結(jié)轉(zhuǎn)：
借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13
貸：應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13
是這樣嗎？
meizi老師 
2019 07/09 08:42
嗯 是的 你認(rèn)證后就結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅就行
84784983
2019 07/09 10:26
月末還沒(méi)抵扣，需要結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
meizi老師
2019 07/09 10:35
你好 你沒(méi)認(rèn)證不存在抵扣 你認(rèn)證了才抵扣
84784983
2019 07/09 10:37
那意思是，我直接在收到的時(shí)候做入待認(rèn)證，然后抵扣的時(shí)候轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)，就可以了，月末沒(méi)抵扣的也不用做結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？
meizi老師
2019 07/09 10:45
你好 是的 如果你銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅 就需要認(rèn)證抵扣了 到時(shí)就需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理的
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