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實(shí)務(wù)
問題已解決
監(jiān)控級(jí)別 異常比對(duì)信息 強(qiáng)制 本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為2742.67元，本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”7060.63?！都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第6欄“期末可計(jì)提額”為2036.6元。
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你看下你哪里不對(duì)呀，在原《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》（以下簡(jiǎn)稱《附列資料（四）》）表式內(nèi)容中，增加加計(jì)抵減相關(guān)欄次。新增部分表式如下圖一
將原《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（以下簡(jiǎn)稱《附列資料（二）》）中的第10欄項(xiàng)目名稱調(diào)整為“（四）本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”；第12欄“當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)”計(jì)算公式調(diào)整為“12=1+4+11”。
2019 07/08 08:25
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