00:10:00
問題已解決
一般納稅人，6月開了一張簡易征收9%稅率的負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票，申報增值稅時填附表1不讓填負(fù)數(shù)，怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，申報申報增值稅附表1是可以填負(fù)數(shù)。如果你實在填不上去，可以去稅務(wù)進(jìn)行紙質(zhì)申報的。
2019 07/06 19:56
閱讀 1366 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 1366
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
小規(guī)模，銷售額是負(fù)數(shù)，怎么填增值稅申報表，他不讓填負(fù)數(shù)啊
299 -
老師好，開1%負(fù)數(shù)發(fā)票，報增值稅的時候增值稅申報表要填在哪里??？
377
-
老師，你好，利潤表中的營業(yè)外收入是紅字負(fù)數(shù)，在申報時不讓填負(fù)數(shù)，怎么辦。
1073
-
一般納稅人，本月開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報時收入填負(fù)數(shù)可以申報嗎
555
-
當(dāng)期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發(fā)票，銷售額 銷項稅額是負(fù)數(shù)，增值稅申報表附表一怎么填呀
1096
最新回答
查看更多- 參考以下例題重新理解一下： 某批發(fā)兼零售的卷煙銷售公司，2023年6月批發(fā)銷售牌號卷煙100箱（每箱50000支），取得不含增值稅銷售額200萬元、銷項稅額26萬元；零售牌號卷煙20箱（每箱50000支），取得含增值稅銷售額56.5萬元。該公司6月應(yīng)繳納消費稅（?。┤f元。（消費稅稅率11％，0.005元/支） 【答案】：本題分別核算了批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量，卷煙在零售環(huán)節(jié)不繳納消費稅。 6月應(yīng)繳納消費稅＝200×11％＋100×50000×0.005÷10000＝24.5（萬元）【提示】納稅人兼營卷煙批發(fā)和零售業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數(shù)量；未分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)銷售額、銷售數(shù)量的，按照全部銷售額、銷售數(shù)量計征批發(fā)環(huán)節(jié)消費稅。 問題，圖片中案例和這個題，所以考試碰到批發(fā)環(huán)節(jié)，到底要不要把零售的那部分算消費稅？一題算了一題沒算。 昨天
- 健康咨詢屬于現(xiàn)代服務(wù)的哪個 昨天
- 購買方是新客戶，我作為銷售方開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票已經(jīng)開好發(fā)送給客戶了，但是事后核對發(fā)現(xiàn)我在開票時銷售方的信息保持了默認(rèn)，忘記按照雙方簽訂的合同更改了，經(jīng)過核對我方的開戶銀行及公司名稱納稅人識別號都是對的，不過銀行賬號發(fā)生了變更，（發(fā)票給客戶的發(fā)票上只顯示公司名稱，納稅人識別號）客戶在打款時一般情況下會去后臺驗證嗎？還是會直接按照雙方簽訂的合同上的銀行賬號來打款呢？是否會因為專票中銷售方銀行賬號問題影響到我方的這筆收款，若是客戶沒有注意到這個問題打款了，這張發(fā)票能否正常進(jìn)行后續(xù)抵扣等使用問題。 昨天
- 大數(shù)據(jù)的特征之一是數(shù)據(jù)量龐大，那么在會計實務(wù)中，如何處理大數(shù)據(jù)量的會計信息？ 3天前
- 請簡要介紹一下黑龍江發(fā)票真?zhèn)尾樵內(nèi)珖y(tǒng)一發(fā)票查詢平臺的功能和使用方法。 3天前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
