問(wèn)題已解決

供應(yīng)商貨款扣除車間返工費(fèi)，分錄：借應(yīng)付賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 原材料進(jìn)倉(cāng)不用付供應(yīng)商貨款的分錄：借原材料，貸營(yíng)業(yè)外收入 可以這樣子做分錄嗎?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/06 15:17
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師
原材料進(jìn)倉(cāng)不用付款，沒有發(fā)票，就是借：原材料 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019 07/06 15:18
趙英老師
2019 07/06 15:20
車間返工費(fèi)從供應(yīng)商貨款中扣除，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行貸款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「銷項(xiàng)稅額」
84785016
2019 07/06 15:27
老師，是這樣子的，6月份原材料金額金額667206.07元，扣除車間返工費(fèi)72元，另外11.65元不用付款，實(shí)際應(yīng)付賬款是667206.07-72-11.65=667122.42元，現(xiàn)在要做分錄，不會(huì)做
84785016
2019 07/06 15:30
內(nèi)帳，不用考慮稅費(fèi)問(wèn)題
趙英老師
2019 07/06 15:44
同學(xué)你好，付貨款分錄，借：應(yīng)付賬款667122.42 貸：銀行存款667122.42
趙英老師
2019 07/06 15:45
扣除的返工的費(fèi)，借：應(yīng)付賬款72貸：其他業(yè)務(wù)收入72
趙英老師
2019 07/06 15:46
不再支付的部分，借：應(yīng)付賬款11.65 貸：營(yíng)業(yè)外收入11.65
84785016
2019 07/06 15:54
老師，直接做一個(gè)匯總的分錄 借：原材料667206.07 貸：應(yīng)付賬款 667122.42 其他業(yè)務(wù)收入72 營(yíng)業(yè)外收入11.65 可以嗎
趙英老師
2019 07/06 17:01
可以的。。。。。。
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