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老師，小規(guī)模企業(yè)開有專票和普票，專票的應(yīng)納稅是必須要繳的，普票稅額是免稅的，這個(gè)做分錄怎么做，貸方應(yīng)交稅費(fèi)金額要分開寫嗎
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是的，需要交做應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行，不需要交做應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入
2019 07/05 09:03
84784953 
2019 07/05 09:15
哦，老師，個(gè)體戶代開的專票屬預(yù)繳的增值稅與企業(yè)小規(guī)模應(yīng)交的稅費(fèi)有什么區(qū)
84784953
2019 07/05 09:17
預(yù)繳的稅額以后可作抵扣對嗎，只能抵扣增值稅還是可以抵扣所得稅
maize老師 
2019 07/05 09:18
是一樣的，還是你申報(bào)的時(shí)候超過30萬是一起交的時(shí)候會(huì)減除你之前預(yù)繳的，增值稅看的是你這個(gè)月有沒有之前代開專票交過，要是交后續(xù)申報(bào)不會(huì)重復(fù)繳納
84784953
2019 07/05 09:25
我還是沒懂，老師，我拍個(gè)圖給您看
84784953
2019 07/05 09:31
老師能看到圖片
84784953
2019 07/05 09:32
84784953
2019 07/05 09:33
maize老師
2019 07/05 09:41
你的第一個(gè)是去稅局代開專票呢，要是自開那就是第一個(gè)表，那個(gè)預(yù)繳稅額沒有金額，要是代開就是第2個(gè)，
84784953
2019 07/05 09:49
老師，我意思是假如我下個(gè)季度都是自行開普票超3o萬要交增值稅的話，與這個(gè)季度預(yù)繳欄的金額無
maize老師
2019 07/05 09:50
你超過30萬，那就沒有預(yù)繳了，這個(gè)預(yù)繳只有去稅局代開發(fā)票才會(huì)生成，你自開不會(huì)有預(yù)繳欄次23欄
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