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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模季度收入沒有超過30萬，月末 怎么做增值稅分錄 計(jì)提稅金嘛
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你好
借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
2019 07/04 10:35
84784955 
2019 07/04 10:38
不明白
鄒老師 
2019 07/04 10:46
你好，不明白的地方具體是？
84784955
2019 07/04 10:48
附加稅呢
鄒老師
2019 07/04 10:54
你好，季度收入低于30萬增值稅免征了，增值稅免征了，附加稅也就免征了，免征了就不需要做計(jì)提附加稅分錄的
84784955
2019 07/04 10:59
OK
84784955
2019 07/04 11:03
84784955
2019 07/04 11:03
這樣做對(duì)不
鄒老師
2019 07/04 11:13
你好，不對(duì)
減免增值稅這樣做分錄，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免
怎么第二季度銷項(xiàng)稅的分錄金額都是紅字？
84784955
2019 07/04 11:17
入收入的時(shí)候沒有弄增值稅，3個(gè)月一起弄的
鄒老師
2019 07/04 11:21
你好，那也應(yīng)當(dāng)是這樣做調(diào)整分錄才是啊
借；主營業(yè)務(wù)收入，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84784955
2019 07/04 11:28
這樣這一季度收入顯示不含稅收入
鄒老師
2019 07/04 11:37
你好，針對(duì)這個(gè)還有什么疑問嗎
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