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異地預(yù)繳附加稅按市區(qū)繳納,我公司按縣城繳納要怎么做賬

84785044| 提问时间:2019 07/03 11:14
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莊老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,繳交稅率不同,賬務(wù)處理是一樣的,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交教育附加稅,貸銀行存款
2019 07/03 11:26
84785044
2019 07/03 11:29
那我計(jì)提附加按我需要交的增值稅計(jì)提嗎
莊老師
2019 07/03 11:37
你好,是的,是這樣的,
84785044
2019 07/03 15:34
那我根據(jù)完稅憑證做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等 貸:銀行(zhòng)n同時(shí)還要做一張 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等 是這樣嗎?老師
莊老師
2019 07/03 15:49
你好,是的,是這樣處理的,
84785044
2019 07/03 18:12
預(yù)繳的附加大于計(jì)提的附加,那我附加還要交嗎
莊老師
2019 07/03 18:13
你好,預(yù)繳的附加大于計(jì)提的附加,不用繳了,
84785044
2019 07/03 18:13
抵了還有差額怎么辦
莊老師
2019 07/03 18:14
你好,可以留下個(gè)月抵扣,
84785044
2019 07/03 18:15
好的,謝謝
莊老師
2019 07/03 18:15
應(yīng)該的,祝你快樂,學(xué)習(xí)進(jìn)步
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