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我們是醫(yī)院,現(xiàn)在執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度,是在建工程暫估轉(zhuǎn)固的事情,我們自建的房屋已經(jīng)投入使用,但是還沒(méi)辦理竣工驗(yàn)收手續(xù),只是辦理了財(cái)務(wù)竣工決算,審定的工程成本是372萬(wàn),目前已經(jīng)支付198萬(wàn),也就是說(shuō)目前在建工程數(shù)據(jù)是198萬(wàn),還有174萬(wàn)沒(méi)有收到發(fā)票,也沒(méi)有支付,那我們暫估轉(zhuǎn)固怎樣做分錄?

84785034| 提问时间:2019 07/02 16:49
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許老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
已經(jīng)投入使用,但未辦理竣工結(jié)算的項(xiàng)目,按暫估價(jià)值入賬。等以后發(fā)現(xiàn)賬不對(duì),再做調(diào)整固定資產(chǎn)價(jià)值。這期間按估價(jià)計(jì)提折舊,以后價(jià)值調(diào)整再重新計(jì)算折舊,但原計(jì)提的折舊不用調(diào)整。
2019 07/02 17:17
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