問(wèn)題已解決

其他應(yīng)付款-社保期末余額出現(xiàn)負(fù)數(shù) 該怎么調(diào)平呢？怎么沖回來(lái)呢?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/02 10:28
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田老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
查清楚是什么原因，也有可能是少記提，如果是補(bǔ)計(jì)提
2019 07/02 10:32
84785044
2019 07/02 10:40
是社保少計(jì)提 但是實(shí)際交的時(shí)候交多了
84785044
2019 07/02 10:41
我如果沖平該怎么做分錄呢
田老師
2019 07/02 10:46
如果是少記提，應(yīng)該補(bǔ)計(jì)提
84785044
2019 07/02 10:53
我知道啊，問(wèn)題是怎么做分錄？
田老師
2019 07/02 10:59
借; 管理費(fèi)用--社保（企業(yè)部分）借；其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人部分）貸;其他應(yīng)付款-社保期
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