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請(qǐng)問(wèn)我公司4月份收到對(duì)方的增值稅專用發(fā)票,且當(dāng)月就認(rèn)證了,做了進(jìn)項(xiàng)稅?,F(xiàn)在他們說(shuō)票開錯(cuò)了,要求我們退回,他們重開,請(qǐng)問(wèn)我們需要在稅務(wù)局做何處理?怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?需要打印什么資料?謝謝!

84784991| 提问时间:2019 07/01 08:00
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 現(xiàn)在您在開票系統(tǒng)里申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表 然后把紅字發(fā)票信息表編碼給對(duì)方 對(duì)方開具紅字發(fā)票 然后申報(bào)的時(shí)候填附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2019 07/01 08:01
84784991
2019 07/01 08:12
請(qǐng)問(wèn)我們還需要去稅局現(xiàn)場(chǎng)處理嗎?應(yīng)該直接在系統(tǒng)上操作就行了,是吧?
bamboo老師
2019 07/01 08:12
不需要去稅局現(xiàn)場(chǎng)處理 直接在開票系統(tǒng)操作就好了
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