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18年記賬多記了一筆120萬的運(yùn)費(fèi)（重復(fù)記賬）。借：工程施工—運(yùn)費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款。匯算清繳時(shí)候調(diào)增了。現(xiàn)在需要在賬上做一筆調(diào)整的分錄，19年調(diào)整18年的賬。請問老師，分錄該怎么寫？

84784973| 提問時(shí)間：2019 06/29 17:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
借：工程施工—運(yùn)費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款。 你只做了這一個(gè)分錄嗎 結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有
2019 06/29 17:26
84784973
2019 06/29 17:27
結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2019 06/29 17:32
借應(yīng)付貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
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