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老師好，我是建筑企業(yè)，18年撥工程款時(shí)用房子抵工程款，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)沒有入賬，直接記的借現(xiàn)金，貸應(yīng)收賬款，19年人家給我們開了房子發(fā)票，落戶到公司了，現(xiàn)在的賬務(wù)怎么處理呢？以前記的現(xiàn)金都已經(jīng)用了，如何做才能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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首先吧之前錯(cuò)誤的分錄沖紅，然后再正常入賬處理。
2019 06/26 13:56
84784953 
2019 06/26 14:08
之前錯(cuò)誤的沖紅之后，現(xiàn)金就變成負(fù)數(shù)了，老師，這是18年的事情了
陳詩(shī)晗老師 
2019 06/26 14:31
你當(dāng)時(shí)收到了現(xiàn)金嗎？你并沒有，你收到的是房子
84784953
2019 06/26 14:34
對(duì)呀，可是當(dāng)時(shí)記的收了現(xiàn)金，后續(xù)付款的時(shí)候，把現(xiàn)金又花了，紅沖完，后續(xù)的現(xiàn)金賬就成了付的了
陳詩(shī)晗老師
2019 06/26 14:55
那你這個(gè)之前的賬壓根兒就是錯(cuò)的了，
那你現(xiàn)在房子你又沒有支付對(duì)價(jià)
只能考慮
借固定資產(chǎn)
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸未分配利潤(rùn)
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