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上個月多算A員工的提成150元,工資已經發(fā)放,這個月我要在A員工的工資扣回上月多發(fā)放的150元,我要怎么記賬做分錄?

84785024| 提问时间:2019 06/25 15:32
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,從實際發(fā)放的工資中少發(fā)150就是了,比如應當發(fā)放2000,就按1850做發(fā)放分錄就是了
2019 06/25 15:32
84785024
2019 06/25 15:35
那我要體現(xiàn)出來應發(fā)工資500,實際發(fā)放350元,我分錄怎么體現(xiàn)出來這150去哪里了?不然分錄不平呀
鄒老師
2019 06/25 15:41
你好 你之前多發(fā)了150的時候,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款 150 計提,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬500 借;應付職工薪酬350 貸;銀行存款等科目 這樣應付職工薪酬期末余額就是0啊
84785024
2019 06/25 16:27
FAILED
84785024
2019 06/25 16:27
扣上月多發(fā)的這個,我要放哪個科目
鄒老師
2019 06/25 16:32
你好,只需要在這個月 少發(fā)上個月多發(fā)的金額就是了 比如你之前多發(fā)了150的時候,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款 150 這個月計提計提,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬500 發(fā)放,借;應付職工薪酬350 貸;銀行存款等科目 這樣應付職工薪酬期末余額就是0啊
84785024
2019 06/25 16:36
上個也是多計提了,然后付出去和計提的一樣,應付職工薪酬已經是平的
鄒老師
2019 06/25 16:41
你好,針對這個還有什么疑問嗎
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