問(wèn)題已解決

老師您好！我發(fā)現(xiàn)我們公司有兩筆18年12月份的手續(xù)費(fèi)扣費(fèi)漏記了，跨年的這種手續(xù)費(fèi)怎么補(bǔ)賬呢？具體分錄怎么做呢？還有去年底扣了2次代開(kāi)專票的稅費(fèi)也是直接當(dāng)時(shí)開(kāi)完就扣款的，這個(gè)也漏記網(wǎng)銀流水了，像這種的業(yè)務(wù)如何補(bǔ)賬調(diào)賬呢？（這個(gè)因?yàn)槎惥值谝淮我彩情_(kāi)錯(cuò)了，后來(lái)又重新開(kāi)了一次，等于稅款當(dāng)時(shí)是扣了2次的，實(shí)際應(yīng)該只扣一次的）

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/25 14:28
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瑜老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
手續(xù)費(fèi)金額不大的直接做到本期的財(cái)務(wù)費(fèi)用
2019 06/25 15:23
84784990
2019 06/25 15:30
去年底扣了2次代開(kāi)專票的稅費(fèi)也是直接當(dāng)時(shí)開(kāi)完就扣款的，這個(gè)也漏記網(wǎng)銀流水了，像這種的業(yè)務(wù)如何補(bǔ)賬調(diào)賬呢？（這個(gè)因?yàn)槎惥值谝淮我彩情_(kāi)錯(cuò)了，后來(lái)又重新開(kāi)了一次，等于稅款當(dāng)時(shí)是扣了2次的，實(shí)際應(yīng)該只扣一次的）
瑜老師
2019 06/25 15:51
稅已經(jīng)交了，同意可以補(bǔ)做到本期
84784990
2019 06/25 16:30
多扣的那次需要怎么掛賬呢？
瑜老師
2019 06/25 16:58
多扣的稅局還會(huì)退回來(lái)嗎？
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