問(wèn)題已解決

老師：每個(gè)月都需要做計(jì)提工資跟社保，公積金？計(jì)提的時(shí)候后面要附憑證嗎

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/24 10:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 計(jì)提 附工資社保 公積金分配表 支付時(shí)附工資表和社保，公積金的單子
2019 06/24 10:22
84784982
2019 06/24 10:31
分配表是自己制作？每個(gè)月都要做計(jì)提是嗎
玲老師
2019 06/24 10:37
是的 分配表是自制的 要計(jì)提 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
84784982
2019 06/24 10:45
好的，小規(guī)模一個(gè)月就三四張憑證可以按季度做賬按季度裝訂嗎
玲老師
2019 06/24 10:55
可以的 最好按月裝訂
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