問(wèn)題已解決

老師 我是小規(guī)模勞務(wù)派遣公司 保安服務(wù)的 用工單位給我錢 、我們扣除工資 開(kāi)具差額發(fā)票、開(kāi)具分錄怎么做？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/22 15:30
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
營(yíng)改增后勞務(wù)派遣差額做賬方法： (1)確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
2019 06/22 15:39
84784999
2019 06/22 15:40
計(jì)提工資分錄要怎么做？
莊老師
2019 06/22 15:41
你好，借管理費(fèi)用－－工資，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資
84784999
2019 06/22 15:42
可是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是我們要發(fā)出去給派遣員工的工資??？這樣不是多出了嗎？
莊老師
2019 06/23 08:38
你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本－－工資，貸應(yīng)付職工薪酬－－工資
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