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實(shí)務(wù)
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2月份有筆未開票收入沒有做 6月份去大廳更正的2月份申報表 然后6月份申報5月份增值稅的時候就沖銷了這筆未開票收入 但是6月份扣了那筆未開票收入的稅費(fèi) 這筆支出 在6月份還怎么寫分錄
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你2月未開票的稅款不是補(bǔ)交上了嗎 你6月再開這個無票收入發(fā)票時就是紅沖無票收入的分錄 再按發(fā)票金額做一個收入的分錄 報表在無票收入欄填寫負(fù)數(shù) 然后去大廳找專管員填寫轉(zhuǎn)辦單子 去窗口辦理就好了
2019 06/21 10:35
84784954 
2019 06/21 10:36
是5月份補(bǔ)開的發(fā)票
84784954
2019 06/21 10:37
稅務(wù)局那邊都跑完了 我想知道6月份的憑證怎么做？
玲老師 
2019 06/21 10:41
5月開完了 5月做憑證 6月還做什么憑證 6月就是報稅了
84784954
2019 06/21 10:45
6月不是扣了稅嘛
84784954
2019 06/21 10:47
但是6月扣的是2月份的沒開票收入稅額 并且1月還有留底 其中還包括未開票收入未申報的罰款
玲老師
2019 06/21 10:49
那稅局和你說2月這個稅就屬于補(bǔ)交嗎 ？罰款 借營業(yè)外支出貸銀行存款
84784954
2019 06/21 10:55
對呀 申報都是補(bǔ)申報
玲老師
2019 06/21 10:56
交稅時 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
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