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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2017年有一筆款私人轉(zhuǎn)進(jìn)我公司，然后又轉(zhuǎn)還回另一個(gè)人賬戶(hù)，我應(yīng)該怎么做這筆分錄。
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借銀存貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)收款貸銀存
2019 06/20 15:13
84784973 
2019 06/20 15:15
這是2017年的了，2019年現(xiàn)在要這么出嗎
郭老師 
2019 06/20 15:17
你沒(méi)有做的可以補(bǔ)做
84784973
2019 06/20 15:17
當(dāng)時(shí)那個(gè)會(huì)計(jì)休產(chǎn)假，另一個(gè)會(huì)計(jì)幫她做的賬沒(méi)出，現(xiàn)在2018年才發(fā)現(xiàn)有這筆沒(méi)出，她說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)一進(jìn)一出可以不用做嗎
84784973
2019 06/20 15:18
還是說(shuō)，一進(jìn)一出直接借：銀行存款 貸銀行存款
郭老師
2019 06/20 15:18
進(jìn)出可不是一個(gè)賬戶(hù)
84784973
2019 06/20 15:22
以前年度的可以不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
2019 06/20 15:26
往來(lái)不涉及以前年度損益調(diào)整
84784973
2019 06/20 15:31
好的
郭老師
2019 06/20 15:34
不用客氣的，
84784973
2019 06/20 16:03
老師，A轉(zhuǎn)給公司，A委托公司還給B，也是照您剛剛說(shuō)的分錄2019年補(bǔ)出嗎？
郭老師
2019 06/20 16:07
你有委托付款證明嗎
你這個(gè)一看就是過(guò)賬的
84784973
2019 06/20 16:22
有委托書(shū)，過(guò)賬是什么？那我要怎么做呢
郭老師
2019 06/20 16:23
分錄給你寫(xiě)了
a轉(zhuǎn)給你，讓你轉(zhuǎn)給b就是過(guò)賬
84784973
2019 06/20 16:34
老師，那這筆賬分錄可以做：借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸：銀行存款嗎？
84784973
2019 06/20 16:35
這么做我公司賬上是還欠對(duì)方錢(qián)，可是已經(jīng)還給那個(gè)人了是他委托的
84784973
2019 06/20 16:36
過(guò)賬的，做這分錄對(duì)我有影響不
郭老師
2019 06/20 16:40
過(guò)賬正常的委托不生效的，你平不了賬，有風(fēng)險(xiǎn)
84784973
2019 06/20 16:43
老師，有什么風(fēng)險(xiǎn)，那就是照您說(shuō)的分錄做就可以了嗎？這是屬于做假賬嗎？
84784973
2019 06/20 16:44
照單據(jù)出賬，我沒(méi)犯錯(cuò)吧，會(huì)不會(huì)就追究我責(zé)任了呢
郭老師
2019 06/20 16:44
余額不平同學(xué)，這個(gè)還不是風(fēng)險(xiǎn)嗎
郭老師
2019 06/20 16:44
長(zhǎng)期掛賬的，
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