問(wèn)題已解決

員工離職，工資已結(jié)算完發(fā)現(xiàn)社保少扣公積金多扣，用現(xiàn)金退回二者差額（個(gè)人承擔(dān)部分），這筆現(xiàn)金該如何做賬

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/20 12:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是個(gè)人部分么
2019 06/20 12:59
bamboo老師
2019 06/20 13:00
哦哦 是個(gè)人部分 抱歉 剛沒(méi)過(guò)大腦呢 您個(gè)人部分是通過(guò)其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款走賬的
84784991
2019 06/20 13:04
其他應(yīng)收款走賬的
bamboo老師
2019 06/20 13:05
借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
84784991
2019 06/20 13:11
這筆錢(qián)是社保和公積金的差額 沒(méi)關(guān)系嗎
bamboo老師
2019 06/20 13:12
您實(shí)際發(fā)放工資的分錄寫(xiě)了么
84784991
2019 06/20 13:13
要將這筆現(xiàn)金存入銀行 備注該怎么寫(xiě)
84784991
2019 06/20 13:15
實(shí)際發(fā)放工資的分錄寫(xiě)了
bamboo老師
2019 06/20 13:17
那您實(shí)際發(fā)放的扣減公積金跟社保有差額么 是正確么 備注可以寫(xiě)個(gè)人社保存銀行
84784991
2019 06/20 13:19
實(shí)際發(fā)放的工資里面社保少扣了 公積金多扣了，就有了這個(gè)差額，員工就退了這個(gè)差額回來(lái)
bamboo老師
2019 06/20 13:21
我的意思是分錄的金額是正確的么
84784991
2019 06/20 13:24
分錄和實(shí)際發(fā)放工資的金額一致
bamboo老師
2019 06/20 13:26
那您社保跟公積金賬上也有差額 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人公積金 貸方紅字 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi) 貸方藍(lán)字
84784991
2019 06/20 13:29
謝謝
bamboo老師
2019 06/20 13:30
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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