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你好，老師，請(qǐng)問我當(dāng)期有留抵稅，然后本月購買的金稅盤全額抵扣怎么填寫申報(bào)表呢？只要填寫附表四《稅額抵減情況表》就行了嗎？主表要在哪里提現(xiàn)呢？要是主表不填，那期末留抵稅額跟賬上不一致。
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附表四，減免表填寫，本期實(shí)際抵扣不填寫
主表也不填寫
不交稅不允許金稅盤的留抵
2019 06/18 23:08
84784964 
2019 06/18 23:12
因?yàn)楫?dāng)時(shí)金稅盤費(fèi)用做了應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅款科目，要是主表不填那跟賬上應(yīng)交稅費(fèi)余額對(duì)不上。沒關(guān)系嗎？
郭老師 
2019 06/18 23:32
紅沖了，不抵扣不需要做減免分錄
84784964
2019 06/19 08:14
那老師，我想請(qǐng)問下，在當(dāng)月留抵的狀態(tài)下，支付金稅盤費(fèi)用。怎么做分錄呢？
郭老師
2019 06/19 08:31
借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金，只需要寫購買分錄
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