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老師，你好，我們是實行的行政單位會計制度，2018年的一筆錢是要上交財政的，但我記到了經(jīng)費支出里面，科目記錯了，現(xiàn)在已經(jīng)封賬了，咋整改？ 還有一個是，2018年的賬面數(shù)和決算數(shù)不一致，決算上有其他應(yīng)付款，賬面上沒有這個科目，這些錢全年記了收支，賬面數(shù)咋整改？
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您好，要上交財政的，現(xiàn)在調(diào)整憑證處理，財務(wù)會計，借：以前年度盈余調(diào)整，負(fù)數(shù)，貸；應(yīng)繳財政款，負(fù)數(shù)。預(yù)算會計，借：上繳上級支出 ，貸：資金結(jié)存，決算上有其他應(yīng)付款，賬面上沒有這個科目，賬面不調(diào)整，調(diào)整決算報表就行了。
2019 06/13 17:30
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