問(wèn)題已解決

老師您好，所得稅年報(bào)時(shí)，招待費(fèi)納稅調(diào)整了，分錄怎么做呀，用不用計(jì)提呀。

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/12 14:14
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，匯算清繳納稅調(diào)整的招待費(fèi)不需要做分錄
2019 06/12 14:15
84784984
2019 06/12 14:19
老師，那我銀行對(duì)賬單的余額和賬上的余額不一樣呀
小黎老師
2019 06/12 14:21
您好，納稅調(diào)整招待費(fèi)跟你銀行余額沒(méi)得關(guān)系啊
84784984
2019 06/12 14:22
老師，那我納稅調(diào)整交了1000多元，怎么做賬呀
小黎老師
2019 06/12 14:24
您好，繳納的稅那就針對(duì)交稅做分錄就可以了啊 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 重新分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84784984
2019 06/12 14:25
老師謝謝分錄都得做嗎
小黎老師
2019 06/12 14:29
您好，給你的幾個(gè)分錄都需要做的
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