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請問一下，第一張圖是科目余額表，第二張是新建賬套的初始數(shù)據(jù)，新建賬套的初始數(shù)據(jù)的主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本就是科目余額表的501和511
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同學(xué)，沒有看到你上傳的圖片哦。
2019 06/12 11:35
84785038 
2019 06/12 11:59
老師，你看一下
徐璐老師 
2019 06/12 13:47
同學(xué)，我沒太懂你的意思，你是說科目代碼不一樣？
84785038
2019 06/12 14:26
初始數(shù)據(jù)的主營業(yè)務(wù)成本就是第一張圖科目余額表商品銷售成本
徐璐老師
2019 06/12 14:30
你把相應(yīng)的對應(yīng)數(shù)據(jù)填進去的就可以了，但是一般損益類的科目，應(yīng)該是沒有余額的，最后都會要結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤科目。
84785038
2019 06/12 15:54
老師麻煩幫我看一下錄初始數(shù)據(jù)的時候，哪里出錯了，啟用帳套會出現(xiàn)這種情況
84785038
2019 06/12 15:54
84785038
2019 06/12 15:57
初始數(shù)據(jù)這么填寫的話，利潤表的營業(yè)成本，管理費用，利息都和3月份的利潤表的金額不一樣
徐璐老師
2019 06/13 08:37
同學(xué)，損益類的科目是沒有余額的，最后都會要結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)在本年利潤科目里面，你根據(jù)越表填的時候，就要根據(jù)期末余額去填寫，另外，建議同學(xué)最好不要直接將公司名稱和數(shù)據(jù)的圖片上傳，財務(wù)數(shù)據(jù)是公司的機密數(shù)據(jù)，不要隨意對外提供。
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